Renversement chèque fournisseur

[monsieur]

Bonjour,

J'ai renversé un chèque fournisseur qui était concilié qui n'était pas du bon montant. Le montant se retrouve dans les factures à payer avec un code A et débalance mes comptes.
Puis-je corriger cet erreur puisque cet facture est déjà payé avec le bon montant

Merci de votre aide.

[ProulxS]

Bonjour,

Si la facture inversé n'a pas été transféré à la comptabilité lors d'un Rapport Hebdomadaire vous devriez simplement pouvoir la supprimer en l'ouvrant et cliquant sur le X noir.

Si la facture inversé a été transféré je ferai une nouvelle facture indiquant l'erreur puis faire le paiement fournisseur avec uniquement ces deux montants afin de faire un paiement à 0$.

Bonne journée