????? bon d achat / reception stock / facture fournisseur

[cla_administration]

Bonjour,

Pouvez vous m'aider un peu sur ce sujet? On veut mettre les bons d'achats dans Acomba, en faire la reception du stock et associe cette reception a une facture du fournisseur.

Exemple: pour un fournisseur X je fais deux bon d'achat (A et B) et a la reception, on recoit le stock du bon A au complet et on recoit seulement une partie du bon B. La reception du stock se fait dans acomba. A la comptabilité, je recois UNE facture du fournisseur X pour les DEUX bon d'achat et j'aimerais l'associé au bon d'achat A et B. Es ce possible?

et aussi lorsque j'entre la facture fournisseur et que je click sur "achat" pour retrouver les bons d'achat de ce fournisseur existant et bien je choisi le bon B et je fais enter mais le montant qui se met automatique est le montant total du bon d'achat B et non seulement le stock recu, pourquoi?

et s'il y a des erreurs de prix lors du bon d'achat qui concorde pas avec la facture.... on fait quoi?

je suis un peu dans l inconnu!!!!!!

[cla_administration]

bonjour,

es ce qu'il y a des suggestions pour apprendre cette section?

[cla_administration]

y a t'il un endroit ou je peux lire des renseignements la dessus?

[cla_administration]

j ai parlé avec une technicienne, on ne peut pas associer deux bons d'achat a un numero de facture fournisseur. mais si on a la facture lors de la reception des deux bons on peut faire un ti truc

genre on receptionne un bon d'achat et on fait ajouter un format en allant selection l autre bon d'achat. Ensuite ne pas oublier de detruite le second bon d achat qui vient d'etre copié pour l'enlever.

c est pas la merveille mais ca depanne
y parait que si pleins de gens suggere de corriger ce petit probleme, et bien les programmeurs vont surement travailler pour le resoudre

donc go go go....

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