Gestion des taxes pour client locaux et outre provinces

[mbulot]

Bonjour a tous,

Un sujet qui intéressera plusieurs, j'en suis sûr.

J'ai crée deux groupes de taxes, soit un pour charger seulement la TPS et l'autre pour charger la TPS et TVQ(TPS taxable et TVQ non-taxable). Le tout pour facturer des clients locaux au quebec, soit TPS+TVQ et d'autres clients Ontariens soit la TPS seulement. Mais voilà, je dois maintenant facturer certains cleints Ontariens la TPS+TVQ quand ils viennent chercher au Québec leurs marchandises. Comment pouvons nous charger la TPS+TVQ a un client déjà existant? Alors que sa fiche 'client' est configuré de base pour charger la TPS. je ne veux pas modifier ce parametre par défaut dans la fiche client car je devrais lui envoyé de la marchandise de nouveau, et nous devrons seulement lui charger la TPS.

Merci beaucoup,

[Lartis]

Bonjour,

C'est effectivement une question intéressante.

On peut, dans la facture, modifier les taux des taxes applicable, et les mettre à 0%. Donc si le client est associé au groupe de taxe "Québec (TPS+TVQ)", il est possible de mettre manuellement le taux de TVQ à zéro pour chaque ligne de la facture, et par conséquent faire comme si c'était un client "TPS seulement". Ce n'est pas idéal, car il faut passer sur chaque ligne, et en plus, ça ne règle pas votre problème précis. Dans votre cas, il faudrait AJOUTER une taxe, ce qui n'est pas possible. On ne peut que enlever des taxes en jouant avec le taux de taxe.

Je vois trois solutions pour contourner le problème, mais aucune n'est parfaite.
Solution 1: Créer 2 clients pour ces cas. Un client avec le groupe de taxe "TPS + TVQ" et un autre avec seulement "TPS". Ce n'est pas une solution parfaite, car vous vous retrouver avec des montant à recevoir séparés en deux. Si le client vous paye avec un même chèque certains achats livrés et d'autre "pick up", vous avez un problème.

Solution 2: Modifier temporairement le groupe de taxe du client le temps de faire cette facture. Ça me semble être la meilleure solution, mais il ne faut pas oublier de le faire avant de faire la facture, et de le ramener après.

Solution 3: Modifier le groupe de taxe TPS en lui ajoutant la TVQ à 0%. Ça fait en sorte qu'on peut désormais modifier le taux par ligne de facture et AJOUTER la TVQ. Il suffit de changer le taux TVQ de 0 à 7.5%. L'inconvénient de cette solution est que chaque facture pour les clients ontariens aura une ligne TVQ en bas avec montant = 0. Et ça oblige encore à modifier chaque ligne, donc si la facture contient 30 lignes, c'est pénible.

La solution 2 me semble la meilleure. C'est en tout cas la plus rapide à utiliser et qui cause le moins de problème.

Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des suggestions?

Merci!

[Isa]

Bonjour

Petite variante que nous avons utilisé pour jongler avec les taxes: nous avons un client que nous devons facturer parfois TPS, parfois TPS + TVQ et parfois TVH.

Notre solution, nous avons créé:

un client "facturation" que nous avons codé TPS,
un client codé TPS + TVQ, "facturé à" notre client TPS
et un client codé TVH, "facturé à" notre client TPS aussi.

Donc ils se retrouvent tous facturés au même client et pas de problème de chèque. Seul petit hic: les commandes de ce client se retroiuve séparées entre les 3 entités. À vous de voir ce qui est le plus pratique pour vous.

Isa

[mbulot]

Merci Lartis et Isa

J'ai finalement choisie de modifier le Groupe de tax (TPS seule) en lui rajoutant la TVQ à zero.
Comme Lartis a bien indiqué, les clients Ontariens vont avoir TVQ indiqué sur leurs factures mais à zéro. Puisque nous facturons peut de produit par facture, nous allons modifier le taux de taxes sur chaque produit et ce sur chaque facture faite quand les clients viendront acheter directement au magasin au Québec.

Merci pour vos différentes solutions qui peuvent être appliqué a differentes solutions.

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