Résolu - Remboursement d'un client

[shiloh935]

Bonjour,

voici mon petit souci :
je dois rembourser un client.
Quel sera la procédure? C'est sûr que si je passe par le module comptabilité et que je lui fait un chèque en débitant le compte des ventes, je n'aurais pas ce souci. Mais j'aimerais passé par le module facturation et inscrire un crédit au compte de ce client, pour avoir un historique de ses transactions, mais est-ce que je coche Compte à recevoir ou Chèque? et ensuite pour la production du chèque comment je dois procédé?

Merci beaucoup pour votre aide

Johanne

[FORMATEURACOMBA]

1. Faite un credit dans facturation
2. Prener le mode de paiement cheque.
3. Aller la comptabilité
4. Inscription de cheque au client et imprimer si necessaire

[shiloh935]

1. Faite un credit dans facturation
2. Prener le mode de paiement cheque.
3. Aller la comptabilité
4. Inscription de cheque au client et imprimer si necessaire

bonjour, merci pour vos réponses, j'ai juste besoin d'éclaircissement à propos du point 4.

dans l'insciption du GL pour le chèque je vais créditer la banque (forcément, c'est un chèque) et je vais quoi ? débiter les ventes (soit le même GL dans lequel j'ai fait mon crédit dans facturation? et si je choisis mode de paiement chèque dans mon crédit de facturation, le pont 2, est-ce que c'est possible qu'il y ait un débalancement au niveau de la vérification de mes dépots, soit le rapport journalier des ventes par chèque?)

merci

Johane

[FORMATEURACOMBA]

pour savoir le compte a crediter :
Aller dans :
1. Saisie
2. Client
3. COmpte recevable

Visis a vis du mode de paiement cheque, vous avez un compte. c'est ce compte que vous devez utiliser

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